此项目于2017年6月结项，主要中铁房地产淮海分公司是中国铁建股份有限公司（601186）的全资子公司，主要以徐州为中心，在徐州、淮安、宿迁和连云港等地发展房地产开发与销售。在公司逐渐壮大过程中，出现了审计、制度与流程和爱游戏app网页版官方入口等方面的问题，亟需整改及变革。江(jiang)苏管理(li)咨询(xun)公司（鼎元）

1.内部审计与变革

问(wen)题(ti)：（1）工(gong)程(cheng)延(yan)期(qi)，验(yan)收(shou)不(bu)及时，造成(cheng)投诉维权。（2）审(shen)批流程(cheng)不(bu)合(he)理，付款控制不(bu)严(yan)，签字日期(qi)和(he)项目进度不(bu)符，造成(cheng)成(cheng)本增加(jia)，工(gong)程(cheng)滞后。（3）招投标(biao)和(he)工(gong)程(cheng)结算不(bu)规(gui)范(fan)，签名和(he)日期(qi)与(yu)合(he)同(tong)不(bu)符，导致后期(qi)扯皮(pi)严(yan)重。

解决：以招投标(biao)及(ji)合同文本(ben)为主线(xian)，全面审计，找出(chu)错误，及(ji)时整改，内部处理和消化(hua)，追回部分合作(zuo)企(qi)业的损失。补充文本(ben)签字手续(xu)，完(wan)善合同，减少企(qi)业损失。

2.制度与流程设计

问(wen)题：部门和人(ren)员调动较(jiao)大，原有制度和流程(cheng)不合(he)理，人(ren)治大于法治。管(guan)理流程(cheng)不畅，相互推诿，工程(cheng)进度受阻。

解决：全(quan)面梳理(li)(li)(li)(li)(li)(li)和(he)研(yan)判(pan)，由咨询公司和(he)总经理(li)(li)(li)(li)(li)(li)团队(dui)组成(cheng)焦点小组，制(zhi)(zhi)(zhi)定制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)和(he)流程(cheng)(cheng)，主要输出：《行政管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)》《爱游戏app网页版(ban)官方入口管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)》《财务管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)》《成(cheng)本管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)》《工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)》《规划设(she)计(ji)管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)》《党务管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)》等，与之(zhi)相(xiang)匹配(pei)的《流程(cheng)(cheng)图》（招聘和(he)录用工(gong)(gong)作、招标工(gong)(gong)作、乙(yi)方自购(gou)材料认价、甲供材料(设(she)备(bei))采供、合同(tong)管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)、合同(tong)评审、备(bei)案(an)、概念性方案(an)设(she)计(ji)、规划设(she)计(ji)管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)、设(she)计(ji)变更管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)、工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)洽商管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)、现场签证管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)、单位工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)竣工(gong)(gong)验收、单项工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)竣工(gong)(gong)验收、综合验收管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)、工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)进度(du)审核(he)及(ji)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)进度(du)款支付(fu)管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)、工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)结算管理(li)(li)(li)(li)(li)(li)等）。

3.爱(ai)游(you)戏app网页版官方入口部(bu)门及人员设置

问(wen)题：调走人员变动频繁，新招录人员定(ding)位不(bu)明，工作(zuo)交接不(bu)明，相(xiang)互推(tui)诿(wei)，职责不(bu)清。

解决：全面(mian)梳理部门及(ji)岗(gang)位(wei)需求，定编定岗(gang)，明确工作职(zhi)责(ze)和任务，编制《爱游戏app网(wang)页版官方(fang)入口管理制度》和《岗(gang)位(wei)职(zhi)责(ze)说明书》。根据部门设置和岗(gang)位(wei)需求，将空缺岗(gang)位(wei)和冗(rong)余(yu)人员集中(zhong)对接进行竞(jing)聘选任，实现工作效率提(ti)升。

      资料来源：南(nan)京管(guan)理咨(zi)询（鼎元）